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員工報銷差旅費50天，出差補貼按35元1天算，但是他實際住宿費的發(fā)票只開出來1天，其他都是充的，這個怎么辦？那補貼的部分是不是也要拿其他發(fā)票充一下？
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你好 住宿費沒有發(fā)票不能報銷的 用替票是有風(fēng)險的 你出差是需要寫具體的出差明細(xì)及地點 出差的住宿費發(fā)票上面都有地方的章的 不然查到你們有可能無法稅前扣除的 你們最好按報銷制度來報
2019 10/29 11:50
84785032 
2019 10/29 15:40
差旅費原則上是不是一定要有住宿費的發(fā)票？當(dāng)天去當(dāng)天回的不算是差旅費吧？
meizi老師 
2019 10/29 15:46
你好 是的 必須要有發(fā)票 入賬 不然你們還是無法稅前扣除的 實際是為了公司業(yè)務(wù)出差也是差旅費的 比如做飛機這樣的 也是當(dāng)天去當(dāng)天回的可能
84785032
2019 10/29 16:55
就是一般按地域是吧？
meizi老師
2019 10/29 16:57
你好 出差到時要看你們實際出差地 來報銷的 是
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