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問題已解決
老師好 總賬 管理費(fèi)用的本年累計(jì) 是本月合計(jì)加上上個(gè)月合計(jì)嘛
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好， 管理費(fèi)用的本年累計(jì)是本月 合計(jì)加上個(gè)月的本年累計(jì)
2019 10/26 16:27
84785012 
2019 10/26 16:28
嗯嗯 余額始終是平的
鄒老師 
2019 10/26 16:29
你好，因?yàn)槭菗p益科目，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)之后余額是0，所以 是平的
84785012
2019 10/26 16:30
總賬里面的各個(gè)科目的明細(xì)賬要根據(jù) 憑證逐筆去登記的是嗎
鄒老師
2019 10/26 16:31
你好，總賬 是根據(jù)明細(xì)賬發(fā)生情況（借方，貸方）匯總登記就可以了
而不是每一筆明細(xì)分別登記到總賬的
84785012
2019 10/26 16:35
老師 我說的是各個(gè)科目的明細(xì)賬是根據(jù)憑證逐筆登記的吧
鄒老師
2019 10/26 16:36
你好，明細(xì)賬是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的憑證逐筆登記的
84785012
2019 10/26 16:48
庫(kù)存現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù) 是用紅筆記嘛
鄒老師
2019 10/26 16:49
你好，庫(kù)存現(xiàn)金一般是用藍(lán)字登記（你單位是什么原因庫(kù)存現(xiàn)金出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？）
84785012
2019 10/26 16:52
老板墊付的，是負(fù)數(shù) 利潤(rùn)分配也是負(fù)數(shù) 是用紅筆嘛
鄒老師
2019 10/26 21:25
你好，老板墊付通過其他應(yīng)付款核算，不通過庫(kù)存現(xiàn)金科目核算啊 ，再個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金是不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額的
利潤(rùn)分配是負(fù)數(shù)，說明是虧損，負(fù)數(shù)就登記在期末余額貸方負(fù)數(shù)就是了
84785012
2019 10/26 21:33
前幾個(gè)月是負(fù)數(shù)的 后面就平了
鄒老師
2019 10/26 21:36
你好，你是指庫(kù)存現(xiàn)金余額負(fù)數(shù)？
84785012
2019 10/26 21:38
是的 負(fù)數(shù)變成了實(shí)收資本了就
鄒老師
2019 10/26 21:39
你好，庫(kù)存現(xiàn)金科目期末余額不能有負(fù)數(shù)的，你想想一個(gè)單位的庫(kù)存現(xiàn)金最少也是0，不會(huì)是負(fù)數(shù)啊
84785012
2019 10/26 21:42
是呢 我接的時(shí)候就是這樣的
鄒老師
2019 10/26 21:43
你好，那需要去查明庫(kù)存現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因，然后做相應(yīng)調(diào)整分錄才是的
84785012
2019 10/26 21:43
好的老師
鄒老師
2019 10/26 21:44
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
晚安
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