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老師好 總賬 管理費用的本年累計 是本月合計加上上個月合計嘛
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你好， 管理費用的本年累計是本月 合計加上個月的本年累計
2019 10/26 16:27
84785012 
2019 10/26 16:28
嗯嗯 余額始終是平的
鄒老師 
2019 10/26 16:29
你好，因為是損益科目，結轉到本年利潤之后余額是0，所以 是平的
84785012
2019 10/26 16:30
總賬里面的各個科目的明細賬要根據 憑證逐筆去登記的是嗎
鄒老師
2019 10/26 16:31
你好，總賬 是根據明細賬發(fā)生情況（借方，貸方）匯總登記就可以了
而不是每一筆明細分別登記到總賬的
84785012
2019 10/26 16:35
老師 我說的是各個科目的明細賬是根據憑證逐筆登記的吧
鄒老師
2019 10/26 16:36
你好，明細賬是根據業(yè)務發(fā)生的憑證逐筆登記的
84785012
2019 10/26 16:48
庫存現金出現負數 是用紅筆記嘛
鄒老師
2019 10/26 16:49
你好，庫存現金一般是用藍字登記（你單位是什么原因庫存現金出現了負數？）
84785012
2019 10/26 16:52
老板墊付的，是負數 利潤分配也是負數 是用紅筆嘛
鄒老師
2019 10/26 21:25
你好，老板墊付通過其他應付款核算，不通過庫存現金科目核算啊 ，再個庫存現金是不允許出現負數余額的
利潤分配是負數，說明是虧損，負數就登記在期末余額貸方負數就是了
84785012
2019 10/26 21:33
前幾個月是負數的 后面就平了
鄒老師
2019 10/26 21:36
你好，你是指庫存現金余額負數？
84785012
2019 10/26 21:38
是的 負數變成了實收資本了就
鄒老師
2019 10/26 21:39
你好，庫存現金科目期末余額不能有負數的，你想想一個單位的庫存現金最少也是0，不會是負數啊
84785012
2019 10/26 21:42
是呢 我接的時候就是這樣的
鄒老師
2019 10/26 21:43
你好，那需要去查明庫存現金出現負數的原因，然后做相應調整分錄才是的
84785012
2019 10/26 21:43
好的老師
鄒老師
2019 10/26 21:44
祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安
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