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問題已解決
請問老師：去年12月有一筆應收利息做成應收賬款了，也進行了調整，借：應收賬款 貸：應收利息，把誤做的應收賬款沖減回來了，現這筆利息收回來了，該怎么做分錄把貸方的應收利息沖掉？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你們借款出去收到的利息嗎
2019 10/25 12:32
84785021 
2019 10/25 12:32
是滴
郭老師 
2019 10/25 12:33
借應收利息貸其他業(yè)務收入應交稅費
84785021
2019 10/25 12:40
銀行存款哪
郭老師
2019 10/25 12:42
借銀存貸應收賬款
你的應收賬款有余額的吧
84785021
2019 10/25 12:43
有，但不是利息，是應收賬款，所以這筆賬倒不過來
84785021
2019 10/25 12:44
應收賬款是借出去的錢
郭老師
2019 10/25 12:44
借應收賬款貸應收利息
之前有做賬嗎
84785021
2019 10/25 12:45
有，去年12月做的
郭老師
2019 10/25 12:46
你好，之前怎么做的
84785021
2019 10/25 12:47
前面把應收利息誤做應收賬款了，后面調過來，借應收賬款，貸應收利息，把應收賬款沖減了
84785021
2019 10/25 12:48
現在這筆利息收回來了，銀行存款增加了，貸方的應收利息不知道怎么做了
郭老師
2019 10/25 12:51
借銀存貸應收賬款
借應收利息貸其他業(yè)務收入應交稅費
84785021
2019 10/25 12:58
問題是應收賬款我沖回來了
郭老師
2019 10/25 13:01
你怎么沖回來了？分錄
84785021
2019 10/25 13:11
借應收賬款
貸應收利息
郭老師
2019 10/25 13:12
你的應收賬款借方余額是不是應收未收回的
你要不做借銀存，貸應收賬款就不會平的
84785021
2019 10/25 13:20
當時是應收利息轉本金，
借應收利息 貸應收賬款，違反規(guī)定，就把應收賬款沖回了，又做了一筆
借應收賬款 貸應收利息
現在利息收回，銀行存款增加，應收利息也減少，但分錄不知道怎么做了，
84785021
2019 10/25 13:22
我現在外地，具體第一部分錄忘了
郭老師
2019 10/25 13:24
借銀存貸應收利息
借應收利息貸其他業(yè)務收入應交稅費
做這個
84785021
2019 10/25 13:26
這樣貸方的應收利息就多了一筆
郭老師
2019 10/25 13:27
不會多
借應收利息貸應收賬款
借應收賬款貸應收利息
你看下是不是平的
然后再看我上上一筆給你的分錄應收利息也是平的
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