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咨詢老師一個問題，為啥作廢的這一張發(fā)票01673960不做賬沖銷的話主營業(yè)務(wù)收入金額對不上，就差這個發(fā)票的金額，而01673952這個作廢發(fā)票不做賬不影響數(shù)據(jù)呢？這個作廢發(fā)票要做賬的話怎么做賬務(wù)處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你看一下是否都是當(dāng)月作廢的？是否有紅沖的情況
2019 10/25 11:38
84784973 
2019 10/25 11:40
當(dāng)月其他家有紅沖的發(fā)票，但是這家沒有
84784973
2019 10/25 11:41
其他家的紅沖的發(fā)票我都已經(jīng)做過銷售退回的賬務(wù)處理了，差額就是這個的金額
84784973
2019 10/25 11:42
這個作廢的發(fā)票不知道做賬，不做賬的話金額對不上
小陳 
2019 10/25 11:42
84784973
2019 10/25 11:44
如果是做賬的話應(yīng)該是做負(fù)數(shù)，可是我沒有見這個金額的負(fù)數(shù)發(fā)票，沒見這個的紅沖啊
小陳
2019 10/25 11:45
那你拉一下當(dāng)月的開票明細(xì)和匯總數(shù)對一下 看看是否有多的，或者其他情況
84784973
2019 10/25 11:47
這個發(fā)票是作廢的，這個發(fā)票號下面有一個和這個金額一樣，應(yīng)該是重開的，其他的沒發(fā)現(xiàn)問題啊
84784973
2019 10/25 11:49
是不是和這個金額一樣的不應(yīng)該做賬啊，但是系統(tǒng)上顯示那個發(fā)票是正數(shù)發(fā)票，是應(yīng)該做賬的啊，難道多做了一筆這個賬
84784973
2019 10/25 11:52
哦謝謝老師啦
84784973
2019 10/25 11:52
找到原因了，這個作廢的我也做上了，重了
小陳
2019 10/25 12:17
好的 找到就好
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