問(wèn)題已解決

老師，公對(duì)私匯款，第二天發(fā)生退匯。做賬了?，F(xiàn)金流量表退匯的錢也放進(jìn)去了，會(huì)虛增減。這種情況對(duì)嗎？怎么辦，匯款時(shí)借:其他費(fèi)用 貸:銀行存款。退匯時(shí)，做相反分錄。

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/24 14:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，支付計(jì)入費(fèi)用核算，退回做相反分錄，現(xiàn)金流量表做之前支付費(fèi)用相同欄次，金額負(fù)數(shù)，這樣不會(huì)導(dǎo)致流量虛增虛減啊
2019 10/24 14:05
84785006
2019 10/24 14:40
這2500這樣是不對(duì)的吧？您的意思收到那去掉，支付那一正一負(fù)變?yōu)榱悖€是？本年累計(jì)數(shù)那算上嗎？還是匯出及退匯這筆款不用反映了？請(qǐng)老師詳細(xì)解答下謝謝
鄒老師
2019 10/24 14:41
你好，我的意思支付計(jì)入正數(shù)，退回做負(fù)數(shù)，一正一負(fù)變?yōu)榱?/div>
84785006
2019 10/24 14:43
明白了老師，那賬本記賬時(shí)候，按照回單正常下賬就可以是吧
鄒老師
2019 10/24 14:43
你好，是的，是這樣的
84785006
2019 10/24 14:46
非常感謝老師，老師500元的審計(jì)費(fèi)，憑收據(jù)可以報(bào)銷嗎？
鄒老師
2019 10/24 14:50
你好，需要對(duì)方開(kāi)具審計(jì)費(fèi)發(fā)票入賬才是的
84785006
2019 10/24 14:53
如果開(kāi)不了發(fā)票，不給報(bào)銷了（因?yàn)楝F(xiàn)在在其他應(yīng)付款里），年末做壞賬處理？做什么分錄呢
鄒老師
2019 10/24 15:03
你好，開(kāi)不了發(fā)票是做無(wú)票費(fèi)用，匯算清繳做納稅調(diào)增處理才是的 而不是做壞賬處理
84785006
2019 10/24 16:11
您好，老師，我們是慈善機(jī)構(gòu)，不上稅。錢是同事墊付的現(xiàn)金，還沒(méi)報(bào)銷，這種情況可以給報(bào)銷嗎？
鄒老師
2019 10/24 16:12
你好，據(jù)實(shí)發(fā)生的費(fèi)用是可以給員工報(bào)銷的
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