問題已解決

我公司收到以前年度的墻改基金退回，但是由于資料不齊全就只退回一半。之前的墻改基金已經(jīng)進入了固定資產(chǎn)。會計賬務(wù)處理該如何

84785004| 提問時間：2019 10/24 09:29
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徐璐老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
如果確定另一半不會再退還的話，就要根據(jù)之前入固定資產(chǎn)的分錄，進行沖紅，將之前所計提的折舊也進行沖紅，然后按正確的固定資產(chǎn)的價值和應(yīng)計提的折舊進行入賬，沖紅的固定資產(chǎn)分錄和新做的固定資產(chǎn)分錄做在一張憑證上面，沖紅的折舊分錄和重新計提的折舊做在一張憑證上面。
2019 10/24 10:24
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