00:10:00
問題已解決
老師，就是在我的金蝶科目里面找不到預提費用這個科目，報表導出來就有預提費用的科目是有金額的。這個因為是之前會計做的。我現(xiàn)在該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 現(xiàn)在費用不預提 不用這個科目了 按實際 發(fā)生做賬
2019 10/23 10:47
84785001 
2019 10/23 10:52
我也知道現(xiàn)在不用這個科目了，但是之前會計做的這個老科目。那我這個科目的金額在這個報表里面怎么弄呢？
玲老師 
2019 10/23 11:02
她以前是記到報表哪里了 你看一下報表取數(shù)公式
84785001
2019 10/23 11:14
我在金蝶里面找不到這個科目，只有報表里面有的
玲老師
2019 10/23 11:31
是的 你就看一下報表的公式 這個科目取數(shù)取到哪個報表項目里了 后面還是填寫在那個項目里。后面再做賬時就按正確的做了
84785001
2019 10/23 11:44
老師預提費用科目不是不能用了嗎，之前哪個會計做到預提科目里面了，現(xiàn)在您讓我找報表里的取數(shù)公式，之前會計做帳到今年三月，所以到三月都是報表有這個科目，我從四月開始就沒有做這個科目。
玲老師
2019 10/23 12:01
在新舊轉(zhuǎn)換時，應將原預提費用余額分析后分別轉(zhuǎn)入應付利息、應付賬款和其他應付款等科目。
因此，實際上預提費用已經(jīng)不再做為一個整體在報表中列示，而是將預提費用按業(yè)務性質(zhì)分別在應付賬款、應付利息、其他應付款科目核算并在對應報表項目中列示。
84785001
2019 10/23 12:11
老師，為什么我的金蝶里面沒有這科目，為什么報表里面有？那轉(zhuǎn)入后，我以后這個預提費用就不會有金額了？這個預提費用的科目也是要付的款吧?
玲老師
2019 10/23 12:24
您好，金蝶軟件里面是會計科目
報表里是報表項目
玲老師
2019 10/23 12:25
看你預提的具體是什么，然后填寫在對應的應付賬款，其他應付款等科目里。
閱讀 1618
描述你的問題，直接向老師提問
551
意見反饋
