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是之前公司扣了沒有交的

你好 那你扣的時候怎么做賬的

我看他們之前是先計提了五險一金。借:管理費用—員工薪酬—住房公積金 其他應付款—代扣款—五險 貸:應付職工薪酬—社會保險—五險 —住房公積金

你好 計提是不走其他應付款 要等著你們發(fā)放工資的時候來扣除 ： 參考這個 1. 計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金

付職工工資的時候是。 借:應付職工薪酬—工資 貸:其他應付款—代扣款—五險 —住房公積金 銀行存款

你好 這樣的話是的 你附工資還要考慮下個稅的情況