問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司，客戶(hù)只付了少部分款，工人工資都是老板自己墊資發(fā)放的,工人工資這個(gè)月計(jì)入勞務(wù)成本，不結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，可以嗎？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/21 16:22
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譚佳麗
金牌答疑老師
職稱(chēng)：審計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以，客戶(hù)少付款部分計(jì)入應(yīng)收賬款，該結(jié)轉(zhuǎn)的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本正常結(jié)轉(zhuǎn)。
2019 10/21 16:31
84785001
2019 10/21 18:00
還沒(méi)結(jié)算，不知道應(yīng)收多少賬款的
84785001
2019 10/21 18:01
資產(chǎn)負(fù)債表上不是有勞務(wù)成本科目嗎，不可以等完工的時(shí)候再轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
譚佳麗
2019 10/21 18:13
如果不能確認(rèn)具體金額，可以不確認(rèn)收入和成本，可以在勞務(wù)成本科目核算，待完工時(shí)轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785001
2019 10/22 09:05
那企業(yè)所得稅申報(bào)表那里營(yíng)業(yè)收入填已開(kāi)票的金額，營(yíng)業(yè)成本填0，沒(méi)關(guān)系嗎？
譚佳麗
2019 10/22 14:10
沒(méi)有確定收入和成本并且沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票時(shí)，都填0，零申報(bào)是正?，F(xiàn)象。
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