問(wèn)題已解決

計(jì)提工資社保898 社保單據(jù)社保是449。 多交的社保怎么調(diào)整。分錄怎么做

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/21 15:07
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姜老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
多交的社保去協(xié)調(diào)社**回，或者抵以后期間的社保。但需要和社保中心進(jìn)行溝通辦理手續(xù)。
2019 10/21 15:24
84785017
2019 10/21 15:26
社保沒(méi)有多交。只是工資多計(jì)提做了一個(gè)人的社保
姜老師
2019 10/21 15:28
多計(jì)提的部分做計(jì)提時(shí)的相同分錄，金額為負(fù)數(shù)。
84785017
2019 10/21 15:33
84785017
2019 10/21 15:33
分錄是這樣嗎？
姜老師
2019 10/21 15:38
單位部分計(jì)提是借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬。個(gè)人部分扣款借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款。
84785017
2019 10/21 15:46
好的 老師 謝謝你
姜老師
2019 10/21 15:50
不客氣，祝工作順利！
84785017
2019 10/21 16:22
發(fā)自內(nèi)心感謝
姜老師
2019 10/21 17:09
老師也是誠(chéng)心誠(chéng)意地祝福你。
84785017
2019 10/21 17:21
希望下次遇到問(wèn)題 依然是你。
姜老師
2019 10/21 18:03
很高興能幫到你。。。
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