問(wèn)題已解決

老師，我上期留底稅額為10萬(wàn)，本期按照稅負(fù)率應(yīng)該交3萬(wàn)的稅，但現(xiàn)在留底稅額抵扣后應(yīng)交稅費(fèi)為零，納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填才可以交3萬(wàn)的稅？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/21 09:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 正常填寫(xiě)銷(xiāo)售額 留抵稅額自動(dòng)抵扣 填寫(xiě)完不用交稅就對(duì)的 你這個(gè)不能交稅 因?yàn)榱舻值亩? 是自動(dòng)抵的 不用交稅
2019 10/21 09:41
84785015
2019 10/21 09:42
那我如果要交稅，報(bào)表中應(yīng)該怎么做呢
玲老師
2019 10/21 09:46
你好你只能是多填寫(xiě)銷(xiāo)售額超過(guò)留抵的進(jìn)項(xiàng)才能交上稅 沒(méi)有必要人為的控制稅負(fù)
84785015
2019 10/21 10:42
那印花稅是按照價(jià)稅合計(jì)還是不含稅金額計(jì)算？
玲老師
2019 10/21 10:43
你好 按合同上面寫(xiě)的金額分開(kāi)寫(xiě)稅的不包括稅
84785015
2019 10/21 10:47
假如合同上是80萬(wàn)，含增值稅專(zhuān)用發(fā)票。那我在本期開(kāi)票開(kāi)了40萬(wàn)給甲方，本期印花稅是按40萬(wàn)計(jì)算還是不含稅金額計(jì)算
玲老師
2019 10/21 10:54
合同金額是80萬(wàn)就按80萬(wàn)交印花稅 但是各地有差異 有的是按收入交印花 所以按你當(dāng)?shù)匾蠼?/div>
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