00:10:00
問題已解決
老師，我上期留底稅額為10萬，本期按照稅負率應該交3萬的稅，但現(xiàn)在留底稅額抵扣后應交稅費為零，納稅申報表應該怎么填才可以交3萬的稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 正常填寫銷售額 留抵稅額自動抵扣 填寫完不用交稅就對的 你這個不能交稅 因為留抵的多 是自動抵的 不用交稅
2019 10/21 09:41
84785015 
2019 10/21 09:42
那我如果要交稅，報表中應該怎么做呢
玲老師 
2019 10/21 09:46
你好你只能是多填寫銷售額超過留抵的進項才能交上稅 沒有必要人為的控制稅負
84785015
2019 10/21 10:42
那印花稅是按照價稅合計還是不含稅金額計算？
玲老師
2019 10/21 10:43
你好 按合同上面寫的金額分開寫稅的不包括稅
84785015
2019 10/21 10:47
假如合同上是80萬，含增值稅專用發(fā)票。那我在本期開票開了40萬給甲方，本期印花稅是按40萬計算還是不含稅金額計算
玲老師
2019 10/21 10:54
合同金額是80萬就按80萬交印花稅 但是各地有差異 有的是按收入交印花 所以按你當?shù)匾蠼?/div>
閱讀 487
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
上期期末有留底100000，本期銷項稅10000，進項稅1000，這樣的話，本期應交增值稅可以從上期留底中抵扣，請問怎么做分錄
851 -
上期留底稅額，怎么用老師
541
-
老師，公司在2021年有買車的留底進項稅額，這個稅額一直沒有用，上了財務每月在申報的時候一直是按上期留底稅額這樣填的對嗎？
456
-
老師，請問一下比如銷項稅額有10萬，進項稅額有可以抵扣的發(fā)票，但是勾選的時候不想留底的話應該怎么勾選比較好？
344
-
老師，剛到一個新單位，前任會計留下的科目余額表，應交稅費增值稅在借方，查看了增值稅申報表留底稅額為零，我理解的既然應交增值稅在借方，就應該有留底，并且數(shù)額相等，這種情況怎么辦
358
最新回答
查看更多- 應收賬款長時間收不回來怎么解決呢 21小時前
- 公賬發(fā)工資的流程圖這個怎么做 21小時前
- 母子公司是非同控合并，母公司持股70%，母、子公司未分配利潤-期初分別為m、n； 當年母、子公司分別實現(xiàn)凈利潤a、b；按10%提取盈余公積， 子公司存貨公允價值有增值部分c，當年已全部實現(xiàn)對外銷售； 內(nèi)部存在逆流交易，交易存貨價值d，當年對外出售40%； 當年子公司有分配現(xiàn)金股利e； 此時怎么計算子公司調(diào)整后凈利潤？合并報表中合并凈利潤怎么算？合并未分配利潤—期末怎么算？ 昨天
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認收入？ 9天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 9天前
意見反饋
