問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)我的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不平怎么查？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/21 09:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不平的差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
2019 10/21 09:09
84785036
2019 10/21 09:16
老師幫忙看下，我現(xiàn)在所得稅還未報(bào)
鄒老師
2019 10/21 09:21
你好，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
84785036
2019 10/21 09:25
在哪里看？
鄒老師
2019 10/21 09:30
你好，通過(guò)明細(xì)賬查詢，看是否有 科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額（資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益的差額）
84785036
2019 10/21 09:43
老師，我發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款期末余額多了，是哪里搞錯(cuò)了嗎
84785036
2019 10/21 09:44
期末余額不就是本月的期末發(fā)生額嗎？
鄒老師
2019 10/21 09:45
你好，　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 應(yīng)收賬款應(yīng)當(dāng)這樣計(jì)算，而不是按總賬的期末余額填寫
84785036
2019 10/21 10:08
老師，未分配利潤(rùn)在哪里呢？
鄒老師
2019 10/21 10:16
你好，未分配利潤(rùn)就是在資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)
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