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實(shí)務(wù)
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處理內(nèi)賬，之前裝修費(fèi)，固定資產(chǎn)都沒有攤銷，折舊，現(xiàn)在我要攤銷，折舊，請問怎么處理？
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這個內(nèi)賬沒有說必須攤銷，你們老板說要攤銷么，你是要補(bǔ)之前攤銷么？
2019 10/21 08:47
maize老師 
2019 10/21 08:47
內(nèi)賬沒有規(guī)定，這個是為老板服務(wù)，看老板意思
84784986 
2019 10/21 08:48
對，就是老板說要攤銷，不用補(bǔ)之前的了。就從我接手開始攤。請問科目我怎么過渡？
maize老師
2019 10/21 08:52
直接做借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊就可以，裝修做借管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用
84784986
2019 10/21 08:56
就填當(dāng)月攤銷的金額嗎？不是填一個總數(shù)然后每個月攤
maize老師
2019 10/21 08:57
那你們之前入賬做不是借固定資產(chǎn)/長期待攤費(fèi)用 貸銀行么？
84784986
2019 10/21 08:59
之前都沒有賬，所以也沒有入。
maize老師
2019 10/21 09:00
那就補(bǔ)上吧借固定資產(chǎn)/長期待攤費(fèi)用 貸銀行
84784986
2019 10/21 09:02
因?yàn)槲也皇亲霎?dāng)月得，所以如果帶銀行存款資金就對不上了。就是以前買的，但是我現(xiàn)在要做，要攤銷了，我怎么處理比較好？
maize老師
2019 10/21 09:03
那你之前就花錢，你沒有做，那之前就對不上啊，那之前咋對上的，沒有做資產(chǎn)？
84784986
2019 10/21 09:04
之前他們就對了流水，是一樣的。讓我從六月份開始整理，以前的就不管了。所以到六月份有攤銷和折舊，我就不知道怎么處理好
maize老師
2019 10/21 09:06
..............做不了，流水一樣，那咋去增加資產(chǎn)？你貸方不能掛啊，只能掛銀行或者是庫存現(xiàn)金，要不就是往來那說往來可以掛么，
84784986
2019 10/21 09:06
掛老板名字可以嗎？
maize老師
2019 10/21 09:07
那需要看你們領(lǐng)導(dǎo)說可以不，我覺得可以
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