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請(qǐng)問老師小規(guī)模3%稅率的公司，錯(cuò)誤開了一張5%的發(fā)票，填寫增值稅申報(bào)表時(shí)這個(gè)5%稅率的銷售額填在哪里？沒有達(dá)到起征點(diǎn) 是要填附列資料嗎

84784978| 提問時(shí)間：2019 10/20 09:00
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，您填的是第10欄嗎
2019 10/20 10:09
84784978
2019 10/20 10:10
是的，老師。未達(dá)起征點(diǎn)稅控器開具的金額是在那填寫的，我吧5%稅率的化成3%不含稅的金額也填在10欄了，對(duì)嗎老師
文老師
2019 10/20 10:26
不需要換算，就按5%申報(bào)的
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