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老師我是小規(guī)模納稅人，這個月增值稅未到起征點，但是開了個8000元的5%的稅率的，未到起征點需要填3%減按1%那個表嗎

84785032| 提問時間：2022 04/08 15:25
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，不需要，就是免稅收入，沒有達到起征點15萬。
2022 04/08 15:26
84785032
2022 04/08 15:33
老師我開得有一張5%稅率的，我報稅是一表集成的，自動導(dǎo)入數(shù)據(jù)的，后面到總表那里全部歸集到免稅銷售額那一欄了，后面免稅稅額都是按3%算來得結(jié)果，這個對嗎
稅劍法盾
2022 04/08 15:37
您好，不是的。應(yīng)該分開的。
84785032
2022 04/08 15:41
麻煩老師看看
84785032
2022 04/08 15:42
這個是我一邊集成導(dǎo)的表，但是主表又把5%的票匯總到一起了
稅劍法盾
2022 04/08 15:43
您好，提交如果沒有比對異常就是好的。
84785032
2022 04/08 15:46
好的，謝啦
稅劍法盾
2022 04/08 15:47
您好，不客氣應(yīng)該的。
84785032
2022 04/08 15:49
老師我剛未填減免那個提交比對不通過
稅劍法盾
2022 04/08 15:50
您好，不必回復(fù)，謝謝。
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