問(wèn)題已解決

老師匯算清繳調(diào)增管理費(fèi)用，補(bǔ)繳所得稅費(fèi)用后，還產(chǎn)生了滯納金 要怎樣做分錄？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/19 20:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
費(fèi)用是實(shí)際發(fā)生的嗎 補(bǔ)交的所得稅借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整 借營(yíng)業(yè)外支出貸銀存
2019 10/19 20:20
84784992
2019 10/19 20:23
費(fèi)用是實(shí)際發(fā)生的，不是預(yù)提的，兩筆管理費(fèi)用的所得稅抵扣不符合規(guī)定，在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了，過(guò)了申報(bào)期所以產(chǎn)生了滯納金 就按照您發(fā)的分錄做就行嗎？
郭老師
2019 10/19 20:26
對(duì)的 費(fèi)用的不需要做分錄，調(diào)增就可以 只需要做交稅和滯納金的
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