問(wèn)題已解決

老師你好。之前預(yù)提了加工費(fèi)，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)提費(fèi)用 。 現(xiàn)在收到發(fā)票了，如何做

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/18 20:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把之前的分錄做相反分錄沖銷（借；預(yù)提費(fèi)用，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本），然后根據(jù)發(fā)票做加工費(fèi)分錄就是了 （借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；應(yīng)付賬款等科目 ）
2019 10/18 20:13
84785001
2019 10/18 20:20
這樣就會(huì)影響利潤(rùn)了.如果是去年預(yù)提的呢?
鄒老師
2019 10/18 20:21
你好，如果是去年預(yù)提的，那今年沖銷，就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的
84785001
2019 10/18 20:33
如果我之前預(yù)提時(shí)是，借：委托加工物質(zhì) 貸：預(yù)提費(fèi)用 則發(fā)票來(lái)時(shí)，借：預(yù)提費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 這樣做可以嗎？老師
84785001
2019 10/18 20:34
這樣就不會(huì)影響利潤(rùn)
鄒老師
2019 10/18 20:34
你好，不可以，發(fā)票來(lái)了應(yīng)當(dāng)先把之前預(yù)提的分錄做相反分錄沖銷，然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)分錄才是的
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