問(wèn)題已解決

一般納稅人開(kāi)3%得簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率增值稅專用發(fā)票，對(duì)方一般納稅人取得專票可以抵扣嗎？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/17 16:41
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，就是可以抵扣是按3%這個(gè)稅額去抵扣
2019 10/17 16:42
84785011
2019 10/17 16:43
簡(jiǎn)易計(jì)稅不是不可以抵扣嗎？
maize老師
2019 10/17 16:48
你不是問(wèn)你們客戶可以抵扣么，你開(kāi)3%這個(gè)專票，你客戶可以抵扣，客戶要是一般計(jì)稅話
84785011
2019 10/17 16:51
但是我們裝卸服務(wù)是開(kāi)具的3%簡(jiǎn)易計(jì)稅的專票，我們也可以開(kāi)一般計(jì)稅6%得稅率
maize老師
2019 10/17 16:56
對(duì)于你們這邊，你這個(gè)只有6%這個(gè)上面才可以抵扣，用于3%這個(gè)不能抵扣，需要分開(kāi)核算
84785011
2019 10/17 17:12
不是說(shuō)對(duì)方只要收到專票都可以抵扣嗎？
maize老師
2019 10/17 17:15
我回復(fù)是你這邊，不是你的客戶啊，你客戶不是簡(jiǎn)易計(jì)稅不是免稅，那就可以抵扣
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