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境外收入免稅銷售額，增值稅申報(bào)表里怎么填？
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直接按免稅的收入填寫收入的數(shù)據(jù)，就是直接在增值稅附表一最后兩行填寫，以及增值稅減免稅申報(bào)表填寫
2019 10/17 16:35
84784967 
2019 10/17 16:38
你說的最后兩行是這里嗎？
江老師 
2019 10/17 16:39
是的，這個(gè)是免稅的數(shù)據(jù)。
84784967
2019 10/17 16:40
減免稅的表是這個(gè)表是嗎？
84784967
2019 10/17 16:40
不好意思老師，問題沒一次性問完
江老師
2019 10/17 16:42
對(duì)，就是這里，這兩個(gè)數(shù)據(jù)必須一致
84784967
2019 10/17 16:57
好的，謝謝老師
江老師
2019 10/17 17:00
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84784967
2019 10/17 17:13
老師，我們是免稅的服務(wù)，可以這個(gè)地方是勞務(wù)，需要從附表一提取，附表一下的免稅服務(wù)是灰色的填不了
84784967
2019 10/17 17:13
這種情況怎么辦呢？
江老師
2019 10/17 17:14
這種情況是找專管員開通申報(bào)權(quán)限后，才能申報(bào)
84784967
2019 10/17 17:16
如果是小規(guī)模的話怎么填寫？我們10月份已經(jīng)轉(zhuǎn)為了小規(guī)模，實(shí)際上9月份是預(yù)付，收入應(yīng)該確認(rèn)在10月份的
江老師
2019 10/17 17:19
這個(gè)是看發(fā)貨的時(shí)間，就是出庫的時(shí)間確定具體的稅率。
84784967
2019 10/17 17:20
我們是境外服務(wù)，沒有發(fā)貨
江老師
2019 10/17 17:21
那就是也是根據(jù)服務(wù)時(shí)間。直接決定稅率。
84784967
2019 10/17 18:09
好的，謝謝老師
江老師
2019 10/17 20:34
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