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老師，想問下，將計提工資和實際發(fā)放工資的小數(shù)尾差0.03放入營業(yè)外收入-其他合適嗎，還是應(yīng)該直接計提工資的時候少計提0.03就可以了 ? 哪個更合適
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直接補提工資0.03元。就是少計提了工資的數(shù)據(jù)
2019 10/17 15:38
84784969 
2019 10/17 15:40
放入營業(yè)外收入不合適是嗎
江老師 
2019 10/17 15:42
這個是更正工資的數(shù)據(jù)，不然企業(yè)所得稅年報時數(shù)據(jù)會存在有誤。應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)會不準(zhǔn)
84784969
2019 10/17 15:47
不是補計提,是實際發(fā)放工資比計提工資少0.03,現(xiàn)在要做個怎樣的調(diào)整分錄, 借:管理費用 -職工薪酬 0.03(紅字)
貸 :營業(yè)外收入 0.03 (紅字) 可以嗎
江老師
2019 10/17 16:12
那就是沖減0.03元
借：管理費用——工資-0.03
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資-0.03
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