問(wèn)題已解決

借：進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。啥意思

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/17 13:46
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票現(xiàn)在認(rèn)證做這個(gè)
2019 10/17 13:47
84784975
2019 10/17 13:48
借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：已交稅金。這個(gè)呢
maize老師
2019 10/17 13:51
沒(méi)有這個(gè)你寫(xiě)這個(gè)，分錄
84784975
2019 10/17 13:56
那這個(gè)分錄該咋調(diào)呢？
maize老師
2019 10/17 14:01
你這個(gè)摘要寫(xiě)啥？這個(gè)是啥情況
84784975
2019 10/17 14:03
我感覺(jué)他下邊的分錄應(yīng)該寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該是借：進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，我看了一下賬簿登記是正確的，我能在原分錄劃紅線(xiàn)更正嗎
maize老師
2019 10/17 14:06
你手工帳？電腦賬科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉重新做
84784975
2019 10/17 14:07
電腦賬，這是上個(gè)會(huì)計(jì)的，賬本也打印出來(lái)了，現(xiàn)在沒(méi)有電腦上的分錄了
maize老師
2019 10/17 14:09
科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉重新做
84784975
2019 10/17 14:10
我紅字沖掉重新做，賬簿要不要登記？要是登記的話(huà)，賬簿又不對(duì)了
maize老師
2019 10/17 14:15
你不是電腦么，電腦這個(gè)會(huì)重新生成新的，之前做不要修改
84784975
2019 10/17 14:50
現(xiàn)在沒(méi)有電腦賬了，之前的會(huì)計(jì)把賬簿打印出來(lái)給我們了，賬簿上現(xiàn)在沒(méi)有已交稅金，我怎么紅沖呢
maize老師
2019 10/17 14:57
你去看下這個(gè)3.7做啥分錄？
84784975
2019 10/17 14:58
啥？
maize老師
2019 10/17 15:01
這個(gè)不是寫(xiě)調(diào)整3月7號(hào)憑證么，你去看之前做啥，這個(gè)沒(méi)看出來(lái)借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：已交稅金。為啥這么做
84784975
2019 10/17 15:04
這個(gè)
maize老師
2019 10/17 15:06
那附件呢，附件那個(gè)發(fā)票認(rèn)證么，
84784975
2019 10/17 15:08
認(rèn)證了，沒(méi)有做到憑證里，單獨(dú)保存的，就說(shuō)上個(gè)分錄咋辦？
maize老師
2019 10/17 15:10
把這個(gè)待認(rèn)證和已交稅金這個(gè)分錄做紅字沖掉，做轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額
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