00:10:00
問題已解決
老師您好，想問下我們公司，做建筑工程的，在項目地預繳了增值稅，但是這個預繳的增值稅加上本月的已認證的進項稅額已經超過了銷項稅額，填表的時候提示預繳不能導致應交增值稅為負，然后我就把附表4預繳實際抵扣的金額改小，增值稅應交變?yōu)?，這樣就能提交表格了。這樣的操作合理嗎？會存在什么問題？預繳部分沒有實際抵扣的部分下個月可以繼續(xù)抵扣嗎?還是說我在項目地預繳的時候就有問題了呢 謝謝老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
預繳納抵扣后最大金額只能為0，我就是不能為負數(shù)，稅局不會給你退稅。
以后可以繼續(xù)抵扣的
2019 10/17 12:29
84784997 
2019 10/17 13:35
好的 謝謝老師 預繳是不管實際虧損與否 有多少收入都必須去預繳的對吧？
陳詩晗老師 
2019 10/17 14:35
是的，就是這個意思
閱讀 482
描述你的問題，直接向老師提問
500
意見反饋
