小規(guī)模納稅人在報(bào)季度增值稅,出現(xiàn)比對(duì)錯(cuò)誤:1.當(dāng)期銷(xiāo)售額填報(bào)異常 當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷(xiāo)售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開(kāi)具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)410883.43+20544.17元。相差金額431427.60000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對(duì) 提示 未比對(duì) 入庫(kù)稅款異常 入庫(kù)稅款異常
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實(shí)務(wù)
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2019 10/15 15:53
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- 增值稅:申報(bào)數(shù)據(jù)不符合核心征管規(guī)則,請(qǐng)修改后重新填報(bào)當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷(xiāo)售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開(kāi)具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)40958.18+8.32+0.00元。相差金額40966.500000元當(dāng)期銷(xiāo)售額填報(bào)異常 643
- 在報(bào)小規(guī)模增值稅時(shí)顯示票表對(duì)比不通過(guò)是什么原因呢? 比對(duì)結(jié)果信息 1 票表 增值稅普通發(fā)票銷(xiāo)售額比對(duì) 提示 不通過(guò) 當(dāng)期銷(xiāo)售額填報(bào)異常 當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷(xiāo)售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開(kāi)具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 類(lèi)似于這樣的 2361
- 你好 請(qǐng)問(wèn) 票表 增值稅普通發(fā)票銷(xiāo)售額比對(duì) 提示 不通過(guò) 當(dāng)期銷(xiāo)售額填報(bào)異常 當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷(xiāo)售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開(kāi)具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)415649.1+12469.4元。相差金額428118.5000000元 增值稅申報(bào)出現(xiàn)上述問(wèn)題是怎么回事 1547
- 申報(bào)數(shù)據(jù)不符合核心征管規(guī)則,請(qǐng)修改后重新填報(bào)當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷(xiāo)售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開(kāi)具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)11364.33元。相差金額11364.33元當(dāng)期銷(xiāo)售額填報(bào)差異 775
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查看更多- 一般納稅人,主營(yíng)紙制品,后新增公司營(yíng)業(yè)范圍:食品預(yù)包裝,我想問(wèn)下,做促銷(xiāo),買(mǎi)10箱紙送一箱礦泉水,公司是外購(gòu)的飲料 (借:庫(kù)存-礦泉水 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 )購(gòu)進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,然后隨紙贈(zèng)送礦泉水,開(kāi)增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_(kāi)票,借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)收入-紙 貸:其他收入-礦泉水 貸:銷(xiāo)項(xiàng)稅? 那隨紙贈(zèng)送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎?借:其他成本 貸:庫(kù)存-礦泉水 老師,麻煩看下是否正確,謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對(duì)吧? 7小時(shí)前
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