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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下，這個(gè)減免稅額是怎么算出來(lái)的
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
就是用當(dāng)期應(yīng)納稅所得額×25%再減去享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策計(jì)算的實(shí)際應(yīng)納的稅額后的金額。
2019 10/15 15:23
84784987 
2019 10/15 15:25
？ 老師，沒(méi)看懂
84784987
2019 10/15 15:26
這個(gè)減免稅額需利潤(rùn)表上有些數(shù)應(yīng)該是有一定的勾稽關(guān)系的，但是我現(xiàn)在不知道，所有想請(qǐng)教一下你
張艷老師 
2019 10/15 15:27
這個(gè)不涉及利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系，是和實(shí)際計(jì)算出來(lái)要繳納的稅款之間有勾稽關(guān)系的。
84784987
2019 10/15 15:28
老師，比如我們公司想交稅484.6 應(yīng)該往上可以推算出來(lái)的
84784987
2019 10/15 15:30
老師，上面的是我根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)的，但是最后看表上需交1千多， 我們實(shí)際想交400多
張艷老師
2019 10/15 15:35
可以這樣倒算，但是會(huì)有一定的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
您需要根據(jù)您公司是否符合小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，以及前兩個(gè)季度的應(yīng)納稅所得額，再結(jié)合您本季度要想繳納的稅款，倒算出來(lái)，但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本的數(shù)字都要改變的。
84784987
2019 10/15 17:45
老師，你可以就上面的數(shù)據(jù)幫我調(diào)一下嗎？我想看一下具體的推算步驟
84784987
2019 10/15 17:46
而且我想知道表3那個(gè)減免數(shù)是怎么來(lái)的，
張艷老師
2019 10/15 21:18
還要知道您公司三個(gè)季度累計(jì)的應(yīng)納稅所得額的合計(jì)數(shù)，和前兩個(gè)季度的應(yīng)納稅款數(shù)，才能幫您計(jì)算出來(lái)。
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