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開(kāi)發(fā)票，摘要為運(yùn)輸服務(wù)*渣土清運(yùn)勞務(wù)，稅局代開(kāi)發(fā)票開(kāi)了20萬(wàn)，填報(bào)小規(guī)模季度報(bào)表怎么填，用填附表一嗎

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/15 10:20
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您公司本季度就這一筆開(kāi)票業(yè)務(wù)嗎？是否有需要申報(bào)的未開(kāi)票收入呢？本季度能否享受免征增值稅的政策？
2019 10/15 10:21
84784986
2019 10/15 10:22
就這一筆了，也就報(bào)這一筆沒(méi)有其他的發(fā)票
張艷老師
2019 10/15 10:23
代開(kāi)的是專票還是普票呢？
84784986
2019 10/15 10:23
專票
張艷老師
2019 10/15 10:27
專票的話，將不含稅金額填寫(xiě)到主表第2行的欄次中。
84784986
2019 10/15 10:28
嗯，它自動(dòng)生成了
84784986
2019 10/15 10:28
不知道附表用填寫(xiě)嗎
張艷老師
2019 10/15 10:29
這個(gè)不涉及差額征稅，是不填寫(xiě)附列資料表的。
84784986
2019 10/15 10:34
其他也不用填了嗎
張艷老師
2019 10/15 10:39
是的，其他不需要填寫(xiě)的。
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