問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/15 09:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您當(dāng)時(shí)入賬進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2019 10/15 09:06
84784949
2019 10/15 11:25
借： 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ? 貸： 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金 - 未交增值稅
bamboo老師
2019 10/15 11:26
這個(gè)是月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的時(shí)候 您現(xiàn)在是不符合抵扣條件進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出么
84784949
2019 10/15 11:28
是的
bamboo老師
2019 10/15 11:28
那您收到發(fā)票時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
84784949
2019 10/15 11:30
正常做價(jià)稅分離
bamboo老師
2019 10/15 11:30
借：成本費(fèi)用等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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