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老師，餐飲企業(yè)購買原材料，收據(jù)能當(dāng)發(fā)票入賬做成本嗎？之前好像聽說餐飲企業(yè)有這個政策
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你好，不可以直接用收據(jù)，500元以下的零星支出可以。
2019 10/14 14:21
84784981 
2019 10/14 14:22
所有企業(yè)500元以下的零星支出沒有發(fā)票都可以做賬稅前扣除嗎？每個月限額500嗎
耿老師 
2019 10/14 14:24
你好，不是每個月限額500是零星支出500元以下的都可以抵扣所得稅。收據(jù)上要注明對方的姓名，電話，身份證號。對方不可以是單位。
84784981
2019 10/14 14:53
好的老師，如果對方供貨不給我們開票，我們做賬能正常做成本，就是到時候要年終匯算清繳要稅務(wù)調(diào)增是嗎
84784981
2019 10/14 14:56
就是比如成本2萬元就不能抵所得稅了對嗎？那比如我們今年一年虧損超過2萬，反正不用交所得稅了，就算納稅調(diào)增是不是對以后年度也不影響，以后年度還要調(diào)增這筆嗎？因為做賬做進(jìn)去的
耿老師
2019 10/14 15:08
你好，是的，真實業(yè)務(wù)可以計入成本，未取得合規(guī)發(fā)票，匯算清繳時要做利潤調(diào)增。
84784981
2019 10/14 15:10
那比如我今年全年虧損，我這筆2萬成本到時候做了納稅調(diào)增，明年做賬怎么做呢？
84784981
2019 10/14 15:11
我想知道是怎么在利潤表提現(xiàn)出來的，因為如果我今年虧損100萬，明年納稅調(diào)增了，今年還是虧損的100萬可以抵稅嗎？是不是只有98萬可以抵稅，因為實際有2萬不能抵扣，但是今年是虧損的所以才沒補稅
耿老師
2019 10/14 15:33
匯算清繳后會有一個利潤額，明年的時候這個利潤額會帶到你的企業(yè)所得稅申報表中去。
84784981
2019 10/14 15:40
就是這個利潤額明年就是-98萬，我的賬上利潤表利潤額就是-100萬，這個就是由那筆納稅調(diào)增產(chǎn)生的對吧
耿老師
2019 10/14 15:41
你好！是的，只調(diào)表不調(diào)整。
84784981
2019 10/14 15:42
我這筆2萬成本到時候做了納稅調(diào)增，做賬我是不用做任何分錄的是嗎？
耿老師
2019 10/14 15:47
你好！是的，只調(diào)表調(diào)表不調(diào)整。
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