問題已解決

老師,我們之前財務(wù)做賬時應(yīng)交稅金已交增值稅在借方有余額,當(dāng)時分錄是借:應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,但實際這個稅金是早就交了的?,F(xiàn)在資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅金余額一直都不準(zhǔn)。請問現(xiàn)在這個已交稅金科目怎么沖平呀?

84785005| 提問時間:2019 10/14 11:21
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 你已經(jīng)交了你的分錄是 借 應(yīng)交稅費- 貸 銀行存款 你這應(yīng)交稅費總的余額沒有余額就對了 你這明細科目 間沒有結(jié)轉(zhuǎn) 導(dǎo)致的還有余額
2019 10/14 11:43
84785005
2019 10/14 11:48
是呀,她當(dāng)時繳納的分錄是借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款,那老師我現(xiàn)在把她原來做的分錄紅沖掉,重新再做正確的憑證是怎么做的呀。
陳詩晗老師
2019 10/14 11:50
借:應(yīng)交稅費-未交 貸 應(yīng)交稅費-已交
84785005
2019 10/14 11:56
那這樣未交增值稅科目余額又對不上了
陳詩晗老師
2019 10/14 11:57
那你要調(diào)整其中一個明細科目,必然有另外一個明細要發(fā)生變動
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