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問題已解決
老師，你好，我是建筑行業(yè)的一般納稅人，我在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，向供應(yīng)商購買沙子，錢已經(jīng)通過對公賬戶打給對方，但是對方?jīng)]有給我開票，他也不愿意開票，所以我的應(yīng)付賬款一直在借方掛著，那我如果一直掛著，明年匯算清繳要不要將我的沒有收到材料票的全部金額進行調(diào)增，按百分之25繳納所得稅？如果要繳納的話，我們也不想繳納，現(xiàn)在有沒有什么彌補辦法呢
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你好，匯算時沙子有庫存可以不調(diào)，入成本了需要調(diào)，建議和對方溝通發(fā)票問題
2019 10/13 22:55
84784965 
2019 10/13 22:58
意思是沙子入庫存，沒有用不用調(diào)，但是只要有銷售，計入成本就用調(diào)了？
84784965
2019 10/13 23:05
但是那些都是以前的賬了，大多給供應(yīng)商付材料款都是從公賬走的，對方要求走公賬，但是都沒有開票，這些材料買回來用于公司個人承包的項目，并沒有從公司開票給別人，這樣應(yīng)付賬款在借方怎么處理呢
王瑞老師 
2019 10/14 18:03
如果用于個人，可以用個人付給公司的款沖應(yīng)付賬款，并做情侶說明。
84784965
2019 10/14 18:11
可以做營業(yè)外支出來沖應(yīng)付賬款嗎
王瑞老師
2019 10/14 21:05
做營業(yè)外支出需要證明對方單位不存在或該筆款項確實無法支付，
84784965
2019 10/14 21:08
那個人付給公司的款付應(yīng)付賬款分錄怎么做呢
王瑞老師
2019 10/14 21:13
借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)收款
84784965
2019 10/14 21:14
應(yīng)付賬款本來就在借方的
84784965
2019 10/14 21:14
現(xiàn)在不是要他轉(zhuǎn)到貸方去嗎
王瑞老師
2019 10/14 21:26
應(yīng)付賬款在貸方的，表示負債
84784965
2019 10/14 21:28
本來我們付錢的時候是借應(yīng)付賬款，貸銀行存款啊，那現(xiàn)在是借銀行存款貸其他應(yīng)收款吧
84784965
2019 10/14 21:29
可是其他應(yīng)收款就會掛數(shù)了，怎么平呢
王瑞老師
2019 10/14 22:11
做借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)付賬款 ，個人用公司沙子不付錢的嗎
84784965
2019 10/14 22:13
那其他應(yīng)收款怎么平呢
王瑞老師
2019 10/14 22:14
個人用公司沙子付款時平
84784965
2019 10/14 22:15
分錄怎么做呢
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