問題已解決

老師 5月關(guān)于計提固定資產(chǎn)折舊的帳做錯了,監(jiān)控折舊共18萬,每月提1萬,提3年,5月一次提了18萬,現(xiàn)在怎么改?

84784992| 提問時間:2019 10/13 10:15
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好同學(xué),我沒有看懂你 的問題,可以描述的清晰一點(diǎn)嗎
2019 10/13 10:15
84784992
2019 10/13 11:00
固定資產(chǎn)提折舊,會計做賬按月提,5月應(yīng)提1萬,當(dāng)時對于固定資產(chǎn)一次扣除政策理解錯誤,5月一次提了18萬,帳做錯了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么改?
王超老師
2019 10/13 11:36
這個是本年差錯,只需要做相反分錄就可以了 借:累計折舊 貸:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用
84784992
2019 10/13 13:26
本年差錯,5月 借:管理費(fèi)用 18萬 貸:累計折舊 18萬 更正 9月 借:管理費(fèi)用 -18萬 貸:累計折舊 -18萬 這樣做賬,9元管理費(fèi)用余額-8萬,利潤增加8萬,對不對。
王超老師
2019 10/13 19:03
你好同學(xué),后面的9元我沒有看懂你的意思,什么9元?
84784992
2019 10/13 20:06
呃!不好意思,是9月(月打成元了,打錯字了) 按負(fù)數(shù)做賬后,管理費(fèi)用-8萬 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后 利潤增加了8萬 這樣的結(jié)果對嗎?
王超老師
2019 10/13 21:07
你好同學(xué),我沒有看懂你這8萬元是哪里來的,怎么算都算不出來啊
84784992
2019 10/13 21:37
當(dāng)更正計提折舊的分錄-18萬后,9月的管理費(fèi)用余額表是-8萬,其中10萬是正常的管理費(fèi)用,沖銷了-18萬后,余額變-8萬了!
王超老師
2019 10/13 21:44
前面你沒有說10萬元這個數(shù)字,現(xiàn)在知道了 你的理解是正確的
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