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老師我這個月進項5萬，銷項7萬，月底我是這樣做分錄嗎借:應(yīng)交稅費——銷項稅額7萬，貸:應(yīng)交稅費——進項稅額5萬應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅，借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅.下個月初做借:應(yīng)交稅費——未交增值稅貸:銀行存款
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你好，分錄對的，
2019 10/11 15:32
84784953 
2019 10/11 15:36
老師，我應(yīng)交稅費還有待認證進項稅額，月底怎么做分錄
郭老師 
2019 10/11 15:40
不結(jié)轉(zhuǎn)
掛帳就可以
84784953
2019 10/11 15:45
老師，如果增值稅多交了1分是不是走營業(yè)外支出
郭老師
2019 10/11 15:46
你好，對的，記營業(yè)外支出
84784953
2019 10/11 15:53
謝謝老師
郭老師
2019 10/11 15:54
不用客氣的，
84784953
2019 10/11 15:58
老師，不好意思還得麻煩您下，我賬上掛著幾十萬固定資產(chǎn)，但是我不知道都是什么，這種情況要怎么攤銷呢
郭老師
2019 10/11 16:01
你有明細賬嗎
看下原始憑證
84784953
2019 10/11 16:14
沒有明細賬，之前的會計也是不知道都是什么，所以一直沒有計提
郭老師
2019 10/11 16:18
你的原始憑證還能找到嗎
84784953
2019 10/11 16:22
不能了老師
郭老師
2019 10/11 16:29
那你單位有啥固定資產(chǎn)嗎
84784953
2019 10/12 11:11
沒見有什么固定資產(chǎn)
郭老師
2019 10/12 11:16
那你一次計提折舊吧
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