問(wèn)題已解決

老師，您好，我們是建筑公司，成立了分公司，分公司是獨(dú)立核算的，有個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理的社保在總公司交，工資在分公司發(fā)，憑證應(yīng)該怎么做

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/11 13:43
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小祝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
你好，你這種情況要問(wèn)問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)，他的社保是由誰(shuí)承擔(dān)，如果是分公司承擔(dān)，總公司與分公司就需要掛往來(lái)，還有個(gè)人部分，也是應(yīng)該正常扣的。你先要確定具體方案才知道怎樣具體做賬。
2019 10/11 14:20
84784996
2019 10/11 14:22
是分公司承擔(dān)的，具體分錄怎么做
小祝老師
2019 10/11 14:25
如果你們不管社保的話(huà)，你們直接按工資金額做借：工程施工-某某項(xiàng)目-工資及附加，貸：銀行存款，就可以了，
84784996
2019 10/11 14:29
工資是分公司發(fā)，社保由總公司代交，總公司的社保分錄怎么做
小祝老師
2019 10/11 14:32
總公司做借：應(yīng)收賬款-分公司，貸：銀行存款，這樣就可以了
84784996
2019 10/11 14:39
好的，謝謝老師
小祝老師
2019 10/11 14:40
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