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老師，弱弱的問一句，季度報小規(guī)模附加稅的時候依據是增值稅普票嗎，還是增值稅普票和稅局代開的專票之和？
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全部的收入的數據，就是不管是自己開的，還是稅務代開的，還是不開具發(fā)票的收入，對于代開的專票免稅，對于季度收入小于30萬元的普通發(fā)票和不開具發(fā)票的收入免稅，但超過季度收入30萬元的全部交稅處理
2019 10/11 10:16
84785002 
2019 10/11 10:41
我們公司3季度代開專票241190.32，普票13335.9，增值稅和附加稅應該都是0??吧
江老師 
2019 10/11 10:43
代開專用發(fā)票不免稅，正常交稅，由于季度收入小于30萬元，普通發(fā)票免稅。
84785002
2019 10/11 10:47
代開專票在開的時候增值稅就直接繳了，意思就是現在要繳附加稅的時候直接根據專票的金額是嗎
江老師
2019 10/11 10:49
這個是的，專票是按交的增值稅的金額，減半征收增值稅的附加稅
84785002
2019 10/11 10:56
那也就是說，只要代開了專票，不管金額多少，增值稅和附加稅就必須要繳；普票和不開票季度少于30，增值稅和附加稅都免，這樣理解對嗎？
江老師
2019 10/11 10:57
上述說法完全正確，你已經理解了。
84785002
2019 10/11 11:01
好的謝謝老師
江老師
2019 10/11 11:30
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