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減免的地方教育費(fèi)附加和教育費(fèi)附加還要計(jì)提嗎？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/11 08:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 減免的地方教育費(fèi)附加和教育費(fèi)附加不要計(jì)提
2019 10/11 08:22
84784959
2019 10/11 08:23
就直接作為營(yíng)業(yè)外收入了
bamboo老師
2019 10/11 08:23
不計(jì)入 也不需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
84784959
2019 10/11 08:27
不是借其他應(yīng)收款-地方教育費(fèi)附加 貸營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
bamboo老師
2019 10/11 08:30
那您通過(guò)其他應(yīng)收款計(jì)提過(guò)了？
84784959
2019 10/11 08:41
所以剛才我問(wèn)用計(jì)提嗎？我知道后邊這個(gè)分錄，不知道用不用計(jì)提
bamboo老師
2019 10/11 08:43
您后面這個(gè)分錄也不對(duì)啊 計(jì)提的話(huà)這樣寫(xiě) 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 不需要繳納轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)利潤(rùn)總額最終沒(méi)有影響 所以不計(jì)提也可以的
84784959
2019 10/11 08:47
我免交了附加稅，就應(yīng)該記賬，就應(yīng)該計(jì)提這是的吧，我的意思是我只知道后邊這個(gè)分錄，不知道用不用前邊這個(gè)計(jì)提，剛才你說(shuō)不用，我以為只是后邊這個(gè)呢
bamboo老師
2019 10/11 08:49
我的意思是 可以不計(jì)提 不計(jì)提的話(huà) 就不存在您上面這筆分錄 要計(jì)提的話(huà) 就按我上面那樣寫(xiě)兩筆
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