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廣西企業(yè)所得稅報表怎么填來著？就按利潤表填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本和總利潤三個數(shù)？銷售、管理費用等不用寫上去嘛，還是另外填寫到哪個附表？？
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你好，根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就是了
營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，不包括營業(yè)外收入
營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括營業(yè)外支出，期間費用
期間費用不需要填寫，體現(xiàn)在利潤總額中
如果有固定資產(chǎn)加速折舊，符合小型微利企業(yè)，需要填寫加速折舊表格，減免稅額明細表
2019 10/10 16:23
84785014 
2019 10/10 17:56
我們固定資產(chǎn)正常折舊，沒有加速。但我們符合小型微利企業(yè)，也是按25%申報？
鄒老師 
2019 10/10 18:06
你好，符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%
應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
84785014
2019 10/10 18:16
那個稅率是默認的，我都改動不了
鄒老師
2019 10/10 18:26
你好，稅率默認是25%，符合小型微利企業(yè)條件的，需要填寫減免稅額明細表才是的
84785014
2019 10/11 08:53
好，謝謝！那從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額也要根據(jù)這個季度實際數(shù)據(jù)修改吧？還有減免稅額明細我不懂咋填，是這個第二個表嗎？
鄒老師
2019 10/11 08:57
你好，從業(yè)人數(shù)，資產(chǎn)總額是根據(jù)單位情況據(jù)實填寫
需要知道利潤總額是多少，才知道小型微利企業(yè)減免所得稅是多少的
84785014
2019 10/11 09:09
利潤82萬，低于100萬，然后免稅明細表怎么填，該明細表就一個金額數(shù)（本年累計金額）我不太明白這個要怎么填～
鄒老師
2019 10/11 09:17
你好，如果是今年做第三季度所得稅申報，減免所得稅=82萬*20%
84785014
2019 10/11 09:42
那我就把這個減免所得稅金額164000元填到減免所得稅明細（附表3）第一欄本年累計金額就可以了？
鄒老師
2019 10/11 09:50
你好，是的，是這樣的
84785014
2019 10/11 10:03
太感謝您了！剛畢業(yè)接觸實際操作的小白，對報稅系統(tǒng)有點云里霧里的感覺～
鄒老師
2019 10/11 10:11
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84785014
2019 10/11 10:17
好！謝謝
我們這個月有幾十個臨時工 但沒有提供身份證信息，其個稅可以不做申報嗎？
鄒老師
2019 10/11 10:27
你好，需要按勞務(wù)報酬申報個人所得稅才是的
84785014
2019 10/11 10:37
好！謝謝！我讓人事再聯(lián)系工人
鄒老師
2019 10/11 10:41
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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