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我前兩年做了壞賬準(zhǔn)備，但是沒計提遞延所得稅資產(chǎn)，在計提的當(dāng)年計提所得稅費用時我都把壞賬準(zhǔn)備加到凈利潤上了，就是所得稅費用是正確的，現(xiàn)在怎么體現(xiàn)遞延所得稅資產(chǎn)
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那你的處理就是
借，遞延所得稅資產(chǎn)
貸，遞延所得稅負債
所得稅費用或借
2019 10/10 15:33
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 7小時前
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