00:10:00
問題已解決
老師，購買稅控盤的減免填在增值稅申報表的哪一個表等哪一行?。?/p>
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 你們是一般納稅人還是小規(guī)模
2019 10/09 14:53
84785036 
2019 10/09 15:00
小規(guī)模公司
meizi老師 
2019 10/09 15:01
你好 小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報明細表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：
第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減
按這個來填寫
閱讀 3779
描述你的問題，直接向老師提問
371
意見反饋
