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我們公司是銷售公司，公司鼓勵代理商打廣告，所以要求代理商把廣告費一半打款到公司賬戶，公司承擔(dān)一半打款給廣告公司，請問代理商給我們打的款，我這邊需要怎么做賬呢？
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你好 那你做為銷售公司收到的錢是一部分收入 和一部分廣告費用的話 你做收入 和掛其他應(yīng)付賬款-廣告公司就行了
2019 10/08 17:45
84785025 
2019 10/08 17:53
是這樣的，幫助代理商上廣告費，比如總金額是20000，代理商打款10000到公司賬戶，備注是廣告費，公司給廣告公司打款20000，廣告公司給我們開20000的發(fā)票過來，請問我需要怎么寫分錄呢，難道了
84785025
2019 10/08 17:54
收款時時借銀行存款，貸其他應(yīng)付款代理商，匯款時是銷售費用 進項稅額，貸銀行存款，那其他應(yīng)付款咋辦呢
meizi老師 
2019 10/08 18:11
那你們收到2萬的廣告費 就會打2000給廣告公司嗎 中間賺取費用嗎？
84785025
2019 10/08 18:14
不是的，是我們幫代理商承擔(dān)一半，代理商只需要付款一半，但是款是打給我們公司的，我們公司全額打款給廣告公司的，我就想知道，收的代理商的錢我需要怎么寫分錄，打款給廣告公司的我需要怎么寫分錄
meizi老師
2019 10/08 18:16
收到代理商的錢你做 借銀行存款1萬貸其他應(yīng)付款-廣告公司1萬 支付給廣告公司 借其他應(yīng)付款-廣告公司 銷售費用 進項稅 貸銀行存款2萬
84785025
2019 10/08 18:18
可是收到的發(fā)票是全額的呀，銷售費用我不按發(fā)票走嗎？進項稅也是全額呀，還有其他應(yīng)付款二級科目不和銀行收款對象對應(yīng)可以嗎？
meizi老師
2019 10/08 18:22
你好 銷售費用你按你們承擔(dān)的金額來做 其他應(yīng)付款的金額要對應(yīng) 你們要有一個代收款協(xié)議 意思是幫代理商收款 付給廣告公司 你才好掛廣告公司的明細(xì) 不是掛代理商的明細(xì) 不然到時與你發(fā)票不一致了 而且這個發(fā)票應(yīng)該是分開來開票的 分別開給你銷售公司和代理商
84785025
2019 10/08 18:24
那老師，我現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)全額收到了，而且我也已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在該怎么做呢？
meizi老師
2019 10/08 18:27
收到代理商的錢你做 借銀行存款1萬貸其他應(yīng)付款-廣告公司1萬 支付給廣告公司 借其他應(yīng)付款-廣告公司 銷售費用 進項稅 貸銀行存款 你已經(jīng)收到了就這樣來做 然后把進項稅稅額 一半的金額轉(zhuǎn)出 因為這金額不是你支出的
84785025
2019 10/08 18:30
這里的銷售費用就是發(fā)票的一半金額，進項稅額就是總的，以后再轉(zhuǎn)出來一半就可以了對吧
meizi老師
2019 10/08 18:35
嗯 是的 你要轉(zhuǎn)一半的進項稅出來
84785025
2019 10/08 18:36
這樣會不會被稅務(wù)查啊
meizi老師
2019 10/08 18:38
你好 我的建議是讓對方開一萬的發(fā)票給你 你本來就是幫代理商來承擔(dān)了一半 分別開給你和代理商
84785025
2019 10/08 18:41
目前改變不了了，以后會注意的，我還想問問，可不可以全部當(dāng)成我們公司的廣告費用，代理商的款掛著可以嗎？以后充貨款
meizi老師
2019 10/08 18:41
你好 你可以把他當(dāng)成自己的 可以這樣來掛
84785025
2019 10/08 18:43
掛多久有沒有時間限制呢？如果當(dāng)成自己的，第一個分錄還是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款代理商了吧
meizi老師
2019 10/08 19:26
你好往來賬的話最好不要掛太久 稅局對往來長期掛賬的科目 會關(guān)注的。嗯 是的 如果是你們支付2萬 然后這個收到代理商1萬的錢就掛其他應(yīng)付款-代理商就行了
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