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這道題 的進項稅額轉(zhuǎn)出的金額是怎么算出來的？不是300000*17%等于5100嗎？答案為什么是2040呢？
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只有分配到庫存商品里的12000才做進項轉(zhuǎn)出，就是12000*17%=2040
2019 10/06 12:21
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2019 10/06 12:24
為什么其他的不用轉(zhuǎn)出呢？
風(fēng)老師 
2019 10/06 12:28
2009年1月1日以后的業(yè)務(wù),新稅法規(guī)定，原材料用于自行建造固定資產(chǎn)（為生產(chǎn)經(jīng)營用動產(chǎn)），在購入固定資產(chǎn)（為生產(chǎn)經(jīng)營用動產(chǎn)）安裝時領(lǐng)用原材料的進項稅額都不轉(zhuǎn)出。
風(fēng)老師
2019 10/06 12:30
實際上是因為營改增之后，不動產(chǎn)也可以進項稅額抵扣了，所以工程領(lǐng)用的原材料也就不用進項轉(zhuǎn)出了
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