問(wèn)題已解決

本月收購(gòu)原木78625元，9%可以抵扣增值稅，領(lǐng)用材料的1%可以加計(jì)扣除，本月零用材料50203元，那么加計(jì)扣除額就是502.03元。我想知道的是在本月增值稅申報(bào)是，在農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票和銷售發(fā)票這一欄中，金額填多少？稅額填多少？金額這一欄要不要再減去加計(jì)扣除的部分。如果說(shuō)領(lǐng)用的材料做成成品都銷售出去了，那么材料成本又該結(jié)轉(zhuǎn)多少？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/05 08:34
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 第6欄：
2019 10/05 08:42
蔣飛老師
2019 10/05 08:44
填寫(xiě)78625*9%=7076.25
蔣飛老師
2019 10/05 08:45
8a欄填寫(xiě)：502.03
84785017
2019 10/05 08:47
那么6欄金額填多少
蔣飛老師
2019 10/05 08:52
第6欄： 填寫(xiě)78625*9%=7076.25（金額78625，稅額7076.25） 8a欄填寫(xiě)： 金額50203/（1-9%）=55168.13 稅額55168.13*1%=551.68
蔣飛老師
2019 10/05 08:53
以后面這一回答為準(zhǔn)
蔣飛老師
2019 10/05 08:54
材料成本50203元?551.68=49651.32
84785017
2019 10/05 08:58
6欄金額不是該填不含稅金額嗎？怎么填的是含稅金額？我以前都填錯(cuò)了嗎？急
蔣飛老師
2019 10/05 09:11
比如原木買(mǎi)價(jià)100元，則按照100×9%=9計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額（金額100，稅額9），加計(jì)扣除100×1%=1（金額100，稅額1）
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