問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)賣(mài)的是服務(wù)送自產(chǎn)產(chǎn)品的賬務(wù)處理

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/30 15:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
視同銷售借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品，銷項(xiàng)
2019 09/30 15:46
84785010
2019 09/30 15:56
開(kāi)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，已確認(rèn)了銷項(xiàng)，這里不是只結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本嗎？
郭老師
2019 09/30 16:00
不需要結(jié)轉(zhuǎn)贈(zèng)送的了 已經(jīng)做了庫(kù)存商品
84785010
2019 09/30 16:06
請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎？ 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：銷售費(fèi)用 貸：庫(kù)存商品
郭老師
2019 09/30 16:09
贈(zèng)送的商品需要交增值稅
84785010
2019 09/30 16:16
按產(chǎn)品成本去交增值稅
郭老師
2019 09/30 16:18
你好，銷項(xiàng)是按市場(chǎng)價(jià)格交的
84785010
2019 09/30 16:23
謝謝，這樣我開(kāi)票如何開(kāi)具，因我開(kāi)的是6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，送的產(chǎn)品如何開(kāi)
郭老師
2019 09/30 16:26
送的產(chǎn)品開(kāi)一個(gè)正常價(jià)格，然后下面開(kāi)折扣
84785010
2019 09/30 16:34
發(fā)票金額可以為0嗎？我送的產(chǎn)品是免費(fèi)送那就是全額折扣
郭老師
2019 09/30 16:36
合計(jì)不能是0 和你服務(wù)的一塊 是的，全額折扣
84785010
2019 09/30 16:38
可是稅率不一樣可以開(kāi)在一張發(fā)票上嗎？
郭老師
2019 09/30 16:40
可以開(kāi)的，要么不開(kāi) 合計(jì)是0的開(kāi)不出來(lái)
84785010
2019 09/30 16:42
謝謝老師
84785010
2019 09/30 16:44
我還有疑問(wèn)，那這樣產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額也會(huì)是0吧
郭老師
2019 09/30 16:51
發(fā)票是你收到的錢(qián)是0 視同銷售自己需要計(jì)算銷售額
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