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我計提1年職工宿舍租賃費時候，借，管理費_福利費16800，貸，應(yīng)付職工薪酬_福利費。這樣對不對，然后付房東租賃款款時候，借，預(yù)付賬款_租賃費16800，貸，銀行存款16800。然后每個月我又?jǐn)備N，借，應(yīng)付職工薪酬_福利費1400，貸，預(yù)付賬款-租賃費1400。這樣做是不是對的。我感覺那點好像不對勁
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每個月做的是借，管理費_福利費，貸，應(yīng)付職工薪酬_福利費 借，應(yīng)付職工薪酬_福利費，貸，預(yù)付賬款-租賃費。可以做借 付款做這個借，預(yù)付賬款_租賃費16800，貸，銀行存款16800。你的發(fā)票和付款是一起的么？
2019 09/30 15:26
84784974 
2019 09/30 15:53
發(fā)票和付款是在一起的
maize老師 
2019 09/30 15:53
那就這么做吧，借，管理費_福利費，貸，應(yīng)付職工薪酬_福利費 借，應(yīng)付職工薪酬_福利費，貸，預(yù)付賬款-租賃費?？梢宰鼋?付款做這個借，預(yù)付賬款_租賃費16800，貸，銀行存款16800
84784974
2019 09/30 15:56
那我一開始計提福利費，都把一年的金額16800計提進管費用里面，附件是用的租賃合同。這樣對不。后面每個月攤銷都是攤銷的應(yīng)付職工薪酬福利費和預(yù)付賬款出來。好像是沒有什么意義的攤銷。
maize老師
2019 09/30 15:57
這個需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制做，
maize老師
2019 09/30 15:57
你一次做一年費用，那就沒有必要攤銷了
84784974
2019 09/30 15:58
我那個算不算權(quán)責(zé)發(fā)生制，計提一年的租金入福利費對不對嘛，不可能每個月來計提
maize老師
2019 09/30 15:59
需要按月做管理費用下面去，你都一年做費用，那還做借，應(yīng)付職工薪酬_福利費1400，貸，預(yù)付賬款-租賃費1400。這個啥意義了，
84784974
2019 09/30 16:00
付錢的時候做在預(yù)付賬款里面去了，借，應(yīng)付職工薪酬，貸預(yù)付賬款_租賃費。就是為了把預(yù)付賬款和應(yīng)付職工薪酬福利費攤銷平
84784974
2019 09/30 16:02
你直接說我開始發(fā)給你的三筆憑證做法可以不？繞來繞去都繞暈了
maize老師
2019 09/30 16:15
不認可，你這樣還做啥呢，直接做管理費用 16800 貸應(yīng)付職工薪酬，16800 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行就可以，你還做啥預(yù)付，我上面說了，按月做管理費用下面去，你一次做費用，那做啥預(yù)付，不需要做預(yù)付了
84784974
2019 09/30 16:27
那都已經(jīng)做好幾個月了，怎么辦呢，
maize老師
2019 09/30 16:49
沖掉你之前做，管理費用這個按月做
84784974
2019 09/30 18:27
這個麻煩，每個月利潤表都要修改
maize老師
2019 09/30 18:31
你這個是這個月統(tǒng)一沖掉之前的，之前幾個月管理費用一起做
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