問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們和自來(lái)水公司合作先付了工程款81393元，票現(xiàn)在拿回來(lái)多開(kāi)了100元，我現(xiàn)在要我怎么做賬？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄又要怎么做？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/30 14:16
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借：工程施工-合同成本 發(fā)票上不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸：預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款
2019 09/30 15:19
84784999
2019 09/30 16:54
多開(kāi)的100元我要轉(zhuǎn)出來(lái)，而且它票開(kāi)的項(xiàng)目和稅點(diǎn)都不一樣啊
陳詩(shī)晗老師
2019 09/30 16:57
什么意思，你多開(kāi)的你是計(jì)應(yīng)付賬款，你的成本和稅按發(fā)票上的計(jì)就是了
84784999
2019 09/30 17:00
就是發(fā)票上多開(kāi)了100元。和我付的款對(duì)不上，我付款金額為81393
陳詩(shī)晗老師
2019 09/30 17:03
所以說(shuō)你是貸應(yīng)付賬款，這個(gè)是通過(guò)應(yīng)付賬款核算
84784999
2019 09/30 20:04
多的100元怎么做賬務(wù)處理？多的稅金做轉(zhuǎn)出，借方又是什么？
陳詩(shī)晗老師
2019 09/30 20:38
多的你不支付 了嗎？
84784999
2019 09/30 21:24
不付了
陳詩(shī)晗老師
2019 09/30 21:25
不支付的這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 另外的金額作為營(yíng)業(yè)外收入
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