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問題已解決
老師你好，生產(chǎn)企業(yè)去年以一般貿易出口貨物，今年已經(jīng)以cif價開具零稅率發(fā)票，但因為已過免抵退期限，稅務局要求按視同內銷處理，開具紅字cif價的零稅率發(fā)票，同時按fob價開具有稅率發(fā)票，請問負數(shù)發(fā)票和fob價發(fā)票的差額怎么進行賬務處理，謝謝
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你好，按 fob開發(fā)票做收入，cif收入按紅字發(fā)票已沖銷
2019 09/30 14:42
84784957 
2019 09/30 15:18
但我們實際的收款是按cif金額收的
王瑞老師 
2019 09/30 15:30
你好，差異沖減成本費用，
84784957
2019 09/30 15:30
謝謝
王瑞老師
2019 09/30 15:32
不客氣，希望及時對回復做出評價，謝謝
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