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子公司當(dāng)年應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)，母公司應(yīng)交增值稅為正數(shù)，合并報(bào)表時，應(yīng)交增值稅怎么處理，正負(fù)相抵嗎？

84784973| 提問時間：2019 09/30 12:46
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職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,CISA
這是不同的納稅主體，不能相抵 子公司應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)應(yīng)該在報(bào)表中作為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅/留抵進(jìn)項(xiàng)重分類至其他流動資產(chǎn)
2019 09/30 12:50
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