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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我有一張發(fā)票要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在認(rèn)證的話，然后我國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 那我用友T3 中的分錄怎么做呢？
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填附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 分錄 借相關(guān)成本費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019 09/30 09:36
84784994 
2019 09/30 09:39
填附表二我知道的哦，就下面這張發(fā)票我應(yīng)該怎么做分錄，
玲老師 
2019 09/30 09:40
你原來(lái)分錄 是咋做的 ？
84784994
2019 09/30 09:44
還沒有做過呢， 請(qǐng)老師指點(diǎn)
84784994
2019 09/30 09:46
實(shí)際是送客戶的特產(chǎn)
玲老師
2019 09/30 09:47
你這個(gè)是送客戶的嗎 招待嗎？
84784994
2019 09/30 09:47
是的， 送客戶的，
玲老師
2019 09/30 09:49
借管理費(fèi)用-招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
僭 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784994
2019 09/30 09:50
是不是借：銷售費(fèi)用戶-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;現(xiàn)金，，，然后轉(zhuǎn)出的分錄是怎么做的呢？
玲老師
2019 09/30 09:53
現(xiàn)金支付貸現(xiàn)金 轉(zhuǎn)出僭 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 招待費(fèi)一般記管理費(fèi)用科目
84784994
2019 09/30 10:14
好的， 那老師請(qǐng)教一下，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額25.31的，貸方一直這樣掛著嗎？
玲老師
2019 09/30 10:18
這個(gè)不用單獨(dú)做分錄
84784994
2019 09/30 10:18
那是這樣掛的呢
玲老師
2019 09/30 10:19
是的 不用再做分錄
玲老師
2019 09/30 10:22
如果 你想都結(jié)平就這樣寫分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784994
2019 09/30 10:22
那就不用結(jié)平的， 到12月底要不要結(jié)平呢
玲老師
2019 09/30 10:31
平時(shí)不用結(jié)平 年底結(jié)平也可以。
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