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老師，按合同約定開的第一筆預付款發(fā)票8萬，款項未收到，這筆分錄這樣寫對不對？借：預收賬款8萬 貸：應收賬款77669.9 貸：應交稅費-應交增值稅2330.1
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你好，可以的，建議記應收帳款
2019 09/29 10:12
84784976 
2019 09/29 10:17
收到款項時做相反分錄沖紅，然后寫借：銀行存款8萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入77669.9 應交稅費―應交增值稅2330.1
郭老師 
2019 09/29 10:20
借銀存貸應收賬款
84784976
2019 09/29 10:22
那沖減的分錄怎么寫？
84784976
2019 09/29 10:24
最上面您說建議記應收具體是怎么寫分錄？
郭老師
2019 09/29 10:24
不需要沖減了
這個就是你的收入
84784976
2019 09/29 10:29
按您的建議開完發(fā)票款項未收到，先不確認收入，怎么寫分錄？
郭老師
2019 09/29 10:32
你這個什么業(yè)務(wù)開了發(fā)票不做收入
84784976
2019 09/29 10:36
亮化工程，現(xiàn)在只是簽訂合同，我們收到預付款后才開工
郭老師
2019 09/29 10:40
那你借應收賬款貸預收賬款，應交稅費
確認收入借預收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
84784976
2019 09/29 10:43
有沒有規(guī)定多大的工程才能這樣做會計處理？
郭老師
2019 09/29 10:45
你好，沒有的
按你實際就可以
84784976
2019 09/29 10:47
好的，謝謝您
郭老師
2019 09/29 10:50
不用客氣的，
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