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問(wèn)題已解決
我們有一比短期借款，20萬(wàn)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有掛賬，現(xiàn)在要給人家換借款，這個(gè)怎么調(diào)整分錄
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你好 補(bǔ)做賬 借銀行存款貸短期借款 是銀行借款嘛
2019 09/29 08:57
84784947 
2019 09/29 09:02
沒(méi)有在銀行存款進(jìn)賬，公司以個(gè)人名義跟銀行借的款，現(xiàn)在公司要給個(gè)人還款。
meizi老師 
2019 09/29 09:02
你好 個(gè)人名義去貸款的 那個(gè)人貸款錢是打給公司賬戶的嗎？
84784947
2019 09/29 09:03
沒(méi)有
84784947
2019 09/29 09:03
現(xiàn)在公司要給個(gè)人打款，個(gè)人要還借款
meizi老師
2019 09/29 09:04
你好 那你就要掛個(gè)人借款 借其他應(yīng)收款-個(gè)人貸銀行存款 如果是個(gè)人借款 跟公司無(wú)關(guān) 公司不應(yīng)該去掛這個(gè)借款的。
84784947
2019 09/29 09:06
可是個(gè)人借的款，公司花了，這個(gè)錢就不會(huì)往回拿，這樣其他應(yīng)收款一直掛賬，怎么調(diào)平呢
meizi老師
2019 09/29 09:07
你好 那我上面問(wèn)你 這個(gè)款是不是給公司了。你又說(shuō)沒(méi)有；如果是個(gè)人的借款 用于公司的。那你之前個(gè)人支出的時(shí)候應(yīng)該是有發(fā)票來(lái)報(bào)銷的 然后你掛其他應(yīng)付款。借費(fèi)用或者成本貸其他應(yīng)付款-個(gè)人；現(xiàn)在相當(dāng)于把錢還給個(gè)人 ：借其他應(yīng)付款-個(gè)人貸銀行存款 就行了
84784947
2019 09/29 09:10
這個(gè)錢個(gè)人借的給公司了，公司花了，但是沒(méi)有在銀行存款體現(xiàn)，只能現(xiàn)金體現(xiàn)，現(xiàn)在要給個(gè)人還借款就在銀行存款體現(xiàn)了，
meizi老師
2019 09/29 09:12
你好 那相當(dāng)于是借款打給個(gè)人。然后個(gè)人拿錢來(lái)支付公司的費(fèi)用成本支出嘛。那你讓他拿發(fā)票來(lái)報(bào) 你掛其他應(yīng)付款-個(gè)人就行了?，F(xiàn)在還款 你沖其他應(yīng)付款-個(gè)人 走銀行存款就行了
84784947
2019 09/29 09:13
可是前期沒(méi)有發(fā)票，借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款，沒(méi)有，只能后面沖
meizi老師
2019 09/29 09:17
你好 那你們沒(méi)有發(fā)票 總有個(gè)人支付出去的付款單 以及購(gòu)買東西的一些清單 拿來(lái)入賬 掛其他應(yīng)付款。只是對(duì)于稅局那邊沒(méi)發(fā)票的話 你們匯算要調(diào)增處理的。
84784947
2019 09/29 09:18
那慢慢的沖，這樣可以吧！
meizi老師
2019 09/29 09:19
可以 但是你匯算之前等著2020年5月之前沒(méi)收到發(fā)票 你們必須要調(diào)增處理的
84784947
2019 09/29 09:19
明白
meizi老師
2019 09/29 09:20
好的 希望幫到你就好
84784947
2019 09/29 10:09
這個(gè)我掛的其他應(yīng)收款還要調(diào)整嗎
meizi老師
2019 09/29 10:10
你好 你如果掛著了就不調(diào)整 到時(shí)你把其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 對(duì)應(yīng)的這個(gè)人的明細(xì) 做一筆相互沖抵就行了 。
84784947
2019 09/29 11:20
這個(gè)我掛的其他應(yīng)收款還要調(diào)增嗎？借:其他應(yīng)收款-某某借款
貸:銀行存款
某某拿回成本票
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款這樣行嗎？
meizi老師
2019 09/29 11:21
你好 可以的 在匯算之前拿回來(lái)發(fā)票就可以的 就不用調(diào)整哈
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