問(wèn)題已解決

公司員工找了一張旅行社開(kāi)的5萬(wàn)的綜合服務(wù)費(fèi)發(fā)票用來(lái)頂費(fèi)用，我應(yīng)該怎么入賬呢

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/27 17:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是外賬的賬務(wù)處理？
2019 09/27 17:18
84784958
2019 09/27 17:23
就是我們裝修啥的費(fèi)用。找的小公司裝修
84784958
2019 09/27 17:26
他們開(kāi)發(fā)票要稅點(diǎn)錢(qián)所以同事找了個(gè)旅行社發(fā)票抵這個(gè)錢(qián)
鄒老師
2019 09/27 17:40
你好，如果是外賬 借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ， 貸；銀行存款等科目 如果是內(nèi)賬，借；管理費(fèi)用——裝修費(fèi)，貸；銀行存款等科目
84784958
2019 09/27 17:46
可這是旅行社發(fā)票
84784958
2019 09/27 17:50
就直接做裝修費(fèi)？如果做職工福利費(fèi)不是得和個(gè)稅坐一起？
鄒老師
2019 09/27 17:53
你好，內(nèi)賬按真實(shí)業(yè)務(wù)做分錄 外賬是根據(jù)取得的發(fā)票做相應(yīng)分錄，計(jì)入福利費(fèi)是需要并入個(gè)人所得計(jì)算個(gè)人所得稅的
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