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問題已解決
老師，請問一下現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上面漏計提了18年10月份的工資，請問現(xiàn)在要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果只要一個月，問題不大， 補(bǔ)計提就行了，
2019 09/27 08:56
84784961 
2019 09/27 08:59
補(bǔ)計提到這個月嗎？18年的賬本還沒有裝訂成冊，能不能就直接加上去？
王超老師 
2019 09/27 09:01
可以的
你現(xiàn)在反結(jié)賬回去，把憑證補(bǔ)上也是可以的
84784961
2019 09/27 09:06
這樣對之前申報過的財務(wù)報表會不會有什么影響
王超老師
2019 09/27 09:37
會的，因為你補(bǔ)計提，肯定會影響到報表上面的數(shù)字的
84784961
2019 09/27 09:46
這樣的影響會不會有什么問題
王超老師
2019 09/27 09:51
請問同學(xué)，你們18年做過審計了沒有
84784961
2019 09/27 09:53
我們是小公司沒有做審計，只做了匯算清繳
王超老師
2019 09/27 09:54
都做了匯算清繳，你們就不要再去調(diào)2018年的賬了，要不然2019年的年初數(shù)會出問題的
84784961
2019 09/27 09:56
那計提到這個月可以嗎
王超老師
2019 09/27 09:59
請問同學(xué)，你一定要補(bǔ)計提的目的是什么，我看看有沒有其他方法幫助你
84784961
2019 09/27 10:05
不補(bǔ)計提的話跟申報金額不就對不上了嗎？這部分成本也漏了
王超老師
2019 09/27 10:29
因為你去調(diào)整2018年的數(shù)據(jù)，2019年期初的數(shù)據(jù)就會變動，那么2019年的匯算清繳數(shù)據(jù)就會有問題
84784961
2019 09/27 10:35
那現(xiàn)在就沒有什么辦法可以處理了嗎
王超老師
2019 09/27 10:37
因為你只有一個月沒有計提，建議你按照現(xiàn)狀就可以了
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